4. Технология и организация деятельности библиотеки.

4.8 Оказываемые платные услуги.

Анализ исполнения сметы доходов от приносящей доход деятельности за 2010 год.

Наименование источника формирование доходов	План	Факт	% выполнения
Доходы, поступающие от выполнения услуг всего, в т.ч.:	943.9	948.3	100.5
предоставление копий документов из библиотечного фонда	30.0	32.4	108.0
предоставление документов из библиотечного фонда читального зала	82.0	79.4	96.8
организация информационно-библиографического и справочно-консультационного обслуживания	831.9	836.5	100.6
в т.ч. информационно-библиографические услуги по договорам	754.5	813.5	108.0
в т.ч. информационно-библиографические услуги	77.4	23.0	29.7
Добровольные пожертвования от юридических и физических лиц, гранты, премии	58.7	58.7	100.0
Целевые поступления от юридических и физических лиц	12.0	12.0	100.0
Итого доходов	1014.6	1019.0	100.4

Доходы от  приносящей доход деятельности в 2010 году (1014,6 т.р.)  по сравнению  с 2009  годом (273 т.р.) в целом увеличились на 741,6 т.р. Увеличение связано с поступлением средств от оказания  информационно-библиографических услуг по договору с ОАО «АВТОВАЗ». – 754,5 т.р. (долг 2009 г.)

По другим видам услуг произошло уменьшение:

Предоставление копий документов из библиотечного фонда 2009 год - 60,7 т.р.,  2010 – 30,0 т.р.

Предоставление пользователю документов из библиотечного фонда читального зала 2009 год - 106,2 т.р., 2010 год – 82,0 т.р.

Организация информационных и справочно - консультационных услуг 2009 год - 90,2 т.р., 2010 –77,4 т.р.

Уменьшение доходов от данных видов услуг обусловлено несколькими факторами:

• Совершенствование технологий обслуживания: открытые фонды, переход на автоматизированную форму обслуживания, активное внедрение on-line услуг, обучение пользователей работе с новыми формами услуг – приводит к воспитанию современного и активного читателя, умеющего самостоятельно работать в новых современных условиях.
  
• В ситуации экономического кризиса, платежеспособность населения падает, библиотечные услуги не являются первой необходимостью, в связи с чем, так же идет отток получателей платных услуг.
  

Среди подразделений библиотеки, которые оказывают платные услуги, наиболее активными в 2010 году были :
Библиотека №13	41 934 т.р.
Информационно-лингвистический центр (библиотека №11)	34 979 т.р.
Детско-юношеская Библиотека Автограда (библиотека№4)	25 407 т.р.

Расходы от приносящей доход деятельности в 2010 г.

Наименование статей расходов	План	Факт	% выполнения
Оплата труда и начисления	720.0	702.6	97.6
Заработная плата	570.0	570.0	100.0
Прочие выплаты	1.0	1.0	100.0
Начисления на выплаты по оплате труда	149.0	136.6	91.7
Оплата работ, услуг	80.9	80.8	99.9
Транспортные услуги	15.1	15.1	100.0
Работы, услуги по содержанию имущества	15.0	14.9	99.3
Прочие работы, услуги	50.8	50.8
Прочие расходы - всего	31.2	31.2	100.0
Прочие расходы	23.2	23.2	100.0
Налог на имущество организаций	8.0	8.0	100.0
Поступления нефинансовых активов	182.5	182.5	100.0
Увеличение стоимости основных средств	147.7	147.7	100.0
Увеличение стоимости материальных запасов	34.8	34.8	100.0
Итого расходов	1014.6	1002.1	98.8

Предыдущая страница          Содержание          Следующая страница