Основными задачами в сфере управления в 2006 году были:| О9.РРПП | |
УПРАВЛЕНИЕ И ОПЕРАТИВНЫЙ УЧЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | СОДЕРЖАНИЕ |
Основными задачами в сфере управления в 2006 году были:
-Координация действий всех структурных подразделений на выполнение приоритетных задач 2006 года, совершенствование системы мониторинга и отчетности.
-Изучение новых методов хозяйствования в соответствии с требованиями бюджетного кодекса
-Повышение квалификации в сфере управления библиотечным делом.
Управленческая структура Библиотеки Автограда осталась прежней. В штате Библиотеки Автограда с 2006 года появилась дополнительная единица - секретарь руководителя. К сожалению, подходящую кандидатуру удалось найти только к концу года, из-за чего ощущалось постоянное напряжение в организации управленческих
дел.
Ключевые управленческие дела 2006 года:
- Утверждение планов подразделений на 2006 год.
- Работа над новой редакцией Устава Библиотеки Автограда.
- Управление реализацией Программы развития культуры по проекту «Модернизация публичных библиотек»
- Заключение договора на библиотечное обслуживание с АО «АВТОВАЗ» по социально-творческому заказу на 2006 год.
- Заключение коллективного договора с трудовым коллективом на 2006-2007 гг.
- Работа по координации деятельности с другими библиотеками города и области: принятие плана работы библиотечной секции при метод. объединении Департамента
культуры г. Тольятти.
- Участие в конференции Российской библиотечной ассоциации в г. Екатеринбург.
- Организация работы Совета при директоре, темы:
Финансовые средства МУК «Библиотека Автограда» образуются за счет бюджетных ассигнований, платных услуг, прочих поступлений (целевых, спонсорских, благотворительных) и др. средств.
Анализ поступления и расходования средств
За 12 месяцев 2006 г. поступило 15828 т.р., что составило 98 % к плану. Удельный вес бюджетного финансирования 0,91 и составил 14431 т.р.
В 1999г. удельный вес бюджетного финансирования составил 0,9 (7899,8 т.р.)
В 2000г.-0,7 (3044,7 т.р.)
В 2001г.-0,7 (3877,4 т.р.)
В 2002г.-0,85 (5607,9 т.р.)
В 2003г.-0,75 (6449,8 т.р.)
В 2004г.-0,85 (9445,7 т.р.)
В 2005г.-0,85 (10475 т.р.)
В 2006г.-0,91 (14431 т.р.)
Анализ использования труда и заработной платы.
Среднесписочная численность за 12 месяцев 2006г. составила 123 человека.
Фонд оплаты труда за 12 месяцев составил 7269 т.р.
В т.ч.: из бюджетных средств - 6745 т.р.
Из внебюджетных средств-524 т.р.
Среднемесячная зарплата 5,0 т.р.
В т.ч.: из бюджетных средств-4,64 т.р.
Из внебюджетных средств-0,36 т.р.
Мониторинг библиотечных кадров
| Образование | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| высшее образование | 36 | 40 | 36 | 34 |
| средне специальное библиотечное | 23 | 22 | 23 | 22 |
| * | * | * | * | * |
| Стаж работы | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| До 3 лет | 10 | 11 | 18 | 23 |
| 3 - 6 лет | 17 | 16 | 15 | 35 |
| 6 - 10 лет | 24 | 26 | 25 | 8 |
| свыше 10 лет | 58 | 57 | 55 | 51 |
| * | * | * | * | * |
| Текучесть кадров | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| Уволилось | 13 | 16 | 16 | 18 |
| Принято | 14 | 14 | 15 | 22 |
| Всего | Возраст до 30 лет | 31-40 лет | 41-50 лет | 51-60 лет | свыше 60лет |
| 135 было в 2005 | 23 | 35 | 17 | 30 | 5 |
| 134 стало в 2006 | 27 | 33 | 23 | 38 | 13 |
Корпоративные мероприятия 2006 года.
Отметили свой 35 летний юбилей Филиал №3 Сборочно-кузовного производства и Центральный читальный зал.
26 мая в компании муниципальных библиотек отметили свой профессиональный праздник походом в Тольяттинскую филармонию. Поздравили победителей конкурса "Библиотекарь года 2006». ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ БИБЛИОТЕЧНЫМ ДЕЛОМ.
| № | Тематика | Форма | Статус | Дата и место |
| 1 | "Библиотеки важнее всего в культуре" | Конференция РБА | Российская | 15-20 иая, Екатеринбург |
| 2 | Новое время - новые планы | Конференция | Областная | 25 октября, Библиотека Тольяттинского гос. Университета сервиса |
| 3 | "Муниципальные библиотеки в условиях реформы местного самоуправления: практика, проблемы и перспективы развития" (Ю. Гриханов) | Семинар | Областной | 14 ноября, Самара |
| 4 | Бюджетные учреждения культуры в условиях реформы (Игнатьева Е.И.) | Семинар | Городской | 6-7 декабря, Тольятти, Департамент культуры |
ФАНДРЕЙЗИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕКИ АВТОГРАДА.
В практике Библиотеки Автограда к процессу внебюджетного финансирования имеют отношение такие понятия как:
- целевые программы;
- проектная деятельность с целью получения грантов;
- развитие дополнительных услуг для населения;
- спонсорство;
Анализ внебюджетных поступлений за 2006 год .
Всего в 2006 году поступило 15818 тыс.руб. из них 14284 тыс.руб.- бюджетное поступления, 1534 тыс. руб. дополнительно привлеченные средства.
Динамика внебюджетных поступлений за 8 лет показывает, что сумма поступлений не стабильна и зависит от многих факторов. Так с 1999 по 2003 год рост внебюджетных поступлений связан с их активным внедрением и освоением компьютерных технологий в Центральной библиотеке как основном источнике оказания дополнительных сервисных услуг. В 2004 году снижение числа посещений в Центральной библиотеке повлекло за собой соответственно и уменьшение поступлений от услуг, оказанных населению. 2005 год можно отметить как год активной работы ОАО АВТОВАЗ по проведению социокультурных мероприятий, как для работников завода, так и для жителей города. Большое количество мероприятий проходило в стенах библиотеки или библиотека выступала организатором и как результат увеличилась сумма целевых дополнительных поступлений.
Снижение средств в 2006 году имеет свое обоснование: устаревший компьютерный парк и как результат снижение услуг, связанных с информационными технологиями,
большая часть привлеченных средств в рамках программно-проектной деятельности ( а это более 2 млн. рублей) отражена в финансовых документах как дополнительное бюджетное финансирование и соответственно не нашла отражение в платных услугах.
Дополнительные средства, поступившие в библиотеку в 2006 году по видам:
1. Услуги и мероприятия, финансовое обеспечение которых осуществлялось в рамках целевых программ - 217,3 тыс. рублей
- Бюджет Департамента культуры г. Тольятти 137,4 тыс. рублей
- Некоммерческая организация «Фонд поддержки культуры и спорта ОАО «АВТОВАЗ» 52,9 тыс. рублей
- Профком ОАО «АВТОВАЗ» 7 тыс. рублей
- ОАО «Банкирский дом» 15 тыс. рублей
- Общественный фонд Тольятти 5 тыс.рублей
2. На реализацию проекта «Модернизация муниципальных библиотек города» в рамках городской программы
- «Культура» - 2 200 тыс. рублей
3. Дополнительные (платные) услуги населению 663.2 тыс. рублей
- Ксерокопирование 285.9 тыс. рублей
- Ночной абонемент 117.2 тыс. рублей
- Услуги ИБО 45.7 тыс. рублей
- Читательский билет 147.5 тыс. рублей
- Услуги Интернет 66.9 тыс. рублей
4. Договорные отношения 623. 5 тыс. рублей
- Социально-творческий заказ ОАО «АВТОВАЗ» - 623.5 тыс. рублей
5. Нефинансовые активы 459,1 тыс. рублей
- ООО «АВТОТРЕЙД» 288.8 тыс. рублей
- ОАО «АВТОВАЗ» 112 тыс. рублей
- Общественная организация «Альянс Франсез Тольятти» 25 тыс. рублей
- Дары от читателей, организаций 33,3 тыс. рублей
В 2006 году благодаря активной и тесной работе с командой ООО «АВТОТРЕЙД» удалось сохранить и развить отношения с холдингом (см. подробнее раздел «Проектная деятельность», проект «Библиотека Яркина»). И как результат был разработан проект. благодаря которому 10 заводских филиалов регулярно в течение года получили 3022 экз. новой, интеллектуальной литературы на общую сумму 288.8 тыс.рублей.
Профкомы и производства ООО «АВТОВАЗ» дополнительно выделили заводским филиалам 112 тыс.рублей на оформление 164 комплекта подписных изданий.
Тесное сотрудничество в течение 4 лет с Общественной организацией «Альянс Франсез Тольятти» позволяет не только реализовывать совместные культурные программы и проекты, но и осуществлять взаимовыгодные финансовые вложения. Так в 2006 году был произведен ремонт «Альянс Франсез Тольятти» в холле Информационно-лингвистического центра библиотеки (филиал №11)-
